Questa procedura consente agli utenti con il modulo di Fatturazione Elettronica di gestire autofatture.
È possibile
- creare un’autofattura
- consultae un’autofattura
- compilarne i riferimenti normativi dell’autofattura
- trasmettere l’autofattura al Sistema di Interscambio (SdI),
Creazione dell’Autofattura
- Dal menu principale, accedere alla sezione Fatture Fornitore.
- Cliccare sul pulsante + AUTOFATTURA presente nella barra in alto.
- Nella finestra popup:
- Verificare la Data e la tipologia di documento AUTOFATTURA.
- Completare le informazioni nelle schede Autore, Soggetto e Dettagli.
- Cliccare su PROCEDI in basso a destra per confermare.
- Compilazione di Autore, Soggetto e Dettagli
- Una volta creata l’autofattura, all’interno della scheda Dettagli completare i seguenti campi obbligatori:
- N. Fattura Rif.: Inserire il numero della fattura del fornitore a cui si riferisce l’autofattura.
- Data Fattura Rif.: Inserire la data della fattura di riferimento.
- Tipo Documento: Selezionare dal menu a tendina il codice Tipo Documento corretto in base alla natura dell’operazione
- Dopo aver verificato tutti i dati inseriti e salvato il documento:
- Fare clic sul pulsante azzurro INVIA FATTURA ELETTRONICA situato nella barra dei comandi superiore per trasmettere il documento direttamente al Sistema di Interscambio.
Come Consultare le Autofatture
Per consultare o filtrare l’elenco delle autofatture registrate nel sistema:
- Andare nella sezione Fatture Fornitore.
- Fare clic sul pulsante blu RICERCA AVANZATA.
- Spuntare la casella Autofattura tra i filtri disponibili.
- Cliccare sul pulsante turchese RICERCA AVANZATA in basso per mostrare solo le autofatture.
Sincronizzazione con il Sistema di Interscambio (SdI)
Per aggiornare lo stato delle fatture elettroniche e verificare la consegna/ricezione delle notifiche dal SdI:
- Dalla schermata delle Fatture, fare clic sul menu FATTURAZIONE in alto a destra.
- Cliccare su SINCRONIZZA FE per allineare lo stato dei documenti elettronici con il Sistema di Interscambio.
