Guida alla Fatturazione Elettronica Diretta su Gestendo

Questa guida illustra la procedura per inviare le fatture elettroniche attive, verificare lo stato di consegna e sincronizzare le fatture passive (fornitori).

È possibile

Invio di una Fattura Elettronica (Attiva)
Verifica dello Stato e Esito della Consegna
Sincronizzazione Massiva delle Fatture Emesse
Sincronizzazione Fatture Fornitore (Passive).

Gli stessi procedimenti possono essere attuati per le note credito.

La guida è esclusivamente per chi ha attivato il servizio di fatturazione elettronica diretta su Gestendo

Invio di una Fattura Elettronica

Aprire la fattura di interesse all’interno della sezione documenti.
In alto nella scheda del documento, individuare la barra dei pulsanti d’azione.
Cliccare sul pulsante verde acqua INVIA FATTURA ELETTRONICA.
Il sistema provvederà a generare il file XML e a trasmetterlo direttamente al Sistema di Interscambio (SdS/SdI).

Sincronizzazione delle Fatture Emesse

Per aggiornare lo stato di più fatture emesse o sincronizzarle con il sistema

Accedere all’elenco generale Fatture.
In alto a destra, fare clic sul menu a tendina FATTURAZIONE.
Selezionare l’opzione SINCRONIZZA FE per allineare gli esiti e lo stato di trasmissione di tutti i documenti emessi.

Verifica dello Stato e Esito della Consegna

All’interno del dettaglio della fattura inviata, scorrere fino alla sezione Stato
Verrà mostrato lo stato corrente della fattura (es. badge verde CONSEGNATA).
Per consultare i dettagli ufficiali inviati dal SdI (ricevute di consegna, eventuali scarti o notifiche), cliccare sul pulsante azzurro ESITO FATTURA ELETTRONICA.

Sincronizzazione Fatture ricevute

Per scaricare e importare le fatture elettroniche ricevute dai fornitori:

Accedere all’elenco generale Fatture.
Cliccare sul menu FATTURAZIONE presente in alto a destra.
Selezionare l’opzione SINCRONIZZA FE RI... (Sincronizza Fatture Elettroniche Ricevute) per recuperare automaticamente i nuovi documenti passivi.